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PowerPoint Slides 11-13-01, Item SBS "' Clearwater Gas System V#l Add Customers to .sting Gas Infrastructure in Pinel! ounty FY 1993 2000 2006 Customers 11,617 14,777 18,984 63% Overall #3 Develop New Gas kets for Both Pine lias & Pa Counties .:. Gas Air Conditioning .:. Gas Dehumidification .:. Emerging Gas Technologies Due. of CGS .:. Established in 192 .:. "Full Service" Natural Propane Gas System .:.298 Sq. Mile Service Territo .:. 645 Miles of Gas Mains .:. 17 Municipalities & 2 Counties #2 Add Customers and and Gas Infrastructure in Pasco unty FY 1995 2000 2006 Customers o 708 2,928 FY 1993 2000 Increase Equivalent Therms 14.9M 20.0M 34% 27.8M 39% 2006 Increase Incre N/A N/A 314% stem Growth 21,912 42% 1 Strate - bjective # 1 Maximize Pr uctivity .:. Hold Employees ~ 9 hUe Growing Customer Bas Cu PerE FY 1996 2002 2006 Employees 96 90 90 Strate - bjective # 3 Provide Capl Support .:. Future Projects Fun by Operating Revenues .:. Generate at Least $2.5M Year of Operating Cash to Support Capital Needs for Growth Payments eneral Fund .:. Dividend .:. Franchise Fees .:. Utility Tax Total .:. 24.9 Million Sold (Last 10 .:. All Bond Funds Used by August 2001 Payments Net Inc = To General + Support Fund Growth Net fittD CilV GF + t_ FY Payments Inco 1993 $1.1M $1.5M 2000 $2.0M $1.1 M Increase 82% (27%) 2006 $2.4M $2.6M Increase 20% 136% 2 GF Payments Net Income Net Benefit 7Yrs. (94-00) ( $13.9M $27, $ 2.8M $14.5 $16.7M $42.1M Balance 01 Needs City Appendix ilmenlS To TheC .:. Continue to aggressive customers & load .:. Continuously innovate & become more productive .:. Continue to grow Value for the City & Transfers to the General Fund --------- Clearwater Gas System 3 30,000,000 1,400,000 1,300,000 25,000,000 1,200,000 1,100,000 20,000,000 1,OClO,OOO 900,000 800,000 15,000,000 700,000 600,000 10,000,000 500,000 400,000 5,000,000 300,000 200,000 100,000 $35,000,000 $30,000.000 0 $25,000,000 $20,000,000 $15,000,000 $10,000,000 $5,000,000 $- $9,000,000 GasP $8,000,000 $7,000,000 $6.000,000 $5.000,000 $4,000,000 $3,000,000 $2.000,000 $1.000.000 ~ $(1,(100,000) $25.000,000 $20,000,000 $15,000,000 $10,000,000 $5,000,000 $- 4